Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» за 2021г.
За отчетный период отделом культуры Администрации Солнцевского района Курской области осуществлялась реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области».
Администрацией Солнцевского района Курской области приняты постановления: от 16.12.2019 г. №532 «Об утверждении муниципальной программы в Солнцевском районе Курской области» и от 01.12.2020 года № 512 «О внесении изменений в муниципальную программу Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области».
Муниципальная программа Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» (далее – Программа) включает 3 подпрограммы: «Искусство», «Наследие», «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации».
На реализацию Программы в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26204,7 тыс. рублей, освоение составило 26025,9 тыс. руб., или 99,3 % годовых назначений.
На подпрограмму «Искусство» направлено 9386 тыс. рублей. Фактические расходы составили 9320,4 тыс. рублей или 99,3 %.
На подпрограмму «Искусство» направлено 10373 тыс. рублей. Фактические расходы составили 10236 тыс. рублей или 98,6 %.
В рамках подпрограммы «Искусство» в МКУК «Солнцевский РДК» сделано:
1. Обслуживание пожарной сигнализации (КОО «ВДПО») - 10 000 руб.
2. Мониторинг автоматических удаленных систем ООО «Нис Юго - Запад» - 24 000 руб.
3. Охрана средствами тревожной сигнализации по GSM-каналу (ФГКУ «УВО ВНГ России по Курской области) – 14 143,68 руб.
4. Техобслуживание газового оборудования – 6104,4 руб. (вечный огонь)
5. Технический осмотр и заправка огнетушителей (КОО «ВДПО») – 4061 руб.
6. Огнезащитная обработка висячих тканевых материалов (ООО «КОРСИБ») - 24960 руб.
7. Промывка и опрессовка системы отопления (ООО «Обоянские коммунальные тепловые сети») – 35 000 руб.
9. Обучение по программе «Безопасности электроустановок потребителей», по пожарной безопасности и по охране труда– 12250 руб.
10. Пройден периодический медицинский осмотр работников (ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ») – 16370 руб.;
МКУК «Солнцевский РДК» принял участие в:
- X Областном конкурсе профессионального мастерства специалистов сельских учреждений культурно-досугового типа «Клубный мастер - 2021» п. Медвенка;
- Международном конкурсе искусства и творчества «Горизонты» г. Санкт – Петербург;
- Фестивале казачьей песни «Ой, ты песня удалая!» г. Курск,
- I открытом конкурсе казачьей культуры «Воронежская застава» г. Воронеж;
- VI Областном фестивале детских театров кукол г. Курск;
- Этнографическом фестивале - конкурсе «Карагод талантов - хоровод дружбы» г. Курск;
- VIII Областном творческом фестивале работающей молодежи «Юность России» г. Курск;
- Областном фестивале детских театров кукол «Куклы говорят» г. Курск;
- Областном эстрадном конкурсе «Созвездие молодых - 2021» г. Курск;
- IV Межрегиональном фестивале оркестров, ансамблей народных инструментов, баянистов-гармонистов, хореографических, хоровых коллективов, вокальных ансамблей, частушечников, исполнителей народной песни и танца «Гармошечка-говорушечка, песня, пляска и частушечка» п. Пристень, Солнцевский район;
- Областном хореографическом фестивале «Помним Подвиг павших…», посвященном 78 – й годовщине Победы в Курской битве (по видеоматериалам);
- Фестивале – концерте «Листопад талантов» с. Мантурово;
- Всероссийской патриотической общественно – просветительской акции «Казачий диктант - 2021» г. Москва;
- I Областном фестивале гармонистов «Гармонь – душа моя» г. Курск;
- Областном культурно – творческом марафоне клубных учреждений по профилактике негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни «Здоровым быть – здорово!» г. Курск;
- Областном фестивале – конкурсе деревенских праздников «Глубинкою жива Россия» г. Курск;
- Областном фестивале детских и юношеских театров «Третий звонок» г. Курск;
- Областном конкурсе «Оставайтесь, друзья, молодыми!» г. Курск;
- Областном фестивале театральных коллективов любительского художественного творчества «Курская рампа» г. Курск.
Мастера декоративно – прикладного творчества приняли участие в:
- Фестивале народного творчества «Ремесло – не коромысло» г. Борисоглебск;
- Открытом онлайн – конкурсе декоративно – прикладного и изобразительного творчества «Рукотворное чудо» р.п. Рамонь Рамонского муниципального района;
- Фестивале Рушника «Жар и огонь женских сердец» Ольховатка Воронежской области;
- Международном выставочном проекте «Кукольный хоровод – с куклой по России» г. Москва;
- IX Международном фестивале – конкурсе народного творчества «Пестрая поляна» г. Тула;
- Межрегиональном фестивале творчества «Праздник мастеров» г. Россошь;
- II Открытом городском конкурсе «Курской яблоко» г. Курск;
- IV Межрегиональном фестивале оркестров, ансамблей народных инструментов, баянистов-гармонистов, хореографических, хоровых коллективов, вокальных ансамблей, частушечников, исполнителей народной песни и танца «Гармошечка-говорушечка, песня, пляска и частушечка» п. Пристень, Солнцевский район;
- Областной выставке – конкурсе «Кукла была, есть и будет» г. Брянск;
- Областной выставке изобразительного и фотоискусства «Голос памяти» г. Курск;
- Областной выставке художественного творчества «Дорогою добра» с. Мантурово;
- Областной выставке народного творчества «Войны стирались отголоски…» г. Курск.
На подпрограмму «Наследие» направлено 15839,1 тыс. рублей. Фактические расходы составили 15706,9 или 99,2 %.
В рамках подпрограммы «Наследие» в подведомственных отделу культуры учреждениях были выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы:
- проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины в МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 29750,00 руб.;
- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций на сумму 13300,00
- произведена проверка 29 огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации ВДПО на сумму 3494,00 руб.;
- осуществлен мониторинг автоматических удаленных систем ООО «НИС Юго-Запад» - 24 000 руб.
- приобретен уголь для сельских библиотек-филиалов - 11 тонн на сумму 82500,00 руб.;
- проведена поверка сигнализаторов загазованности в 4 библиотеках МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 6402,00 руб.;
- проведено техническое обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, обследование дымоходов и вентиляционных каналов в 5 библиотеках МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 41 729,84 руб.;
- закуплены облучатели – рециркуляторы бактерицидные на сумму 30574,82 руб.
- осуществлена подписка на периодические издания на сумму 35124,06 руб.;
- осуществлена замена электропроводки в помещении здания Выползовской сельской библиотеки – филиале МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 9197,00 руб.
- выполнены работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию пожарной сигнализации в 7 библиотеках МКУК «Солнцевская межпоселенческая библиотека» на сумму 70000,00 руб.;
- за счет межбюджетного трансферта на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений приобретено для Лещиноплатавской сельской библиотеки на сумму 100 000,00 рублей: ноутбук на сумму 36 000,00 руб., телевизор на сумму 33 000,00 руб., МФУ 24 400,00 руб., книги на сумму 6600,00 руб.
- закуплены книги на сумму 99581,48 руб.;
- закуплена мебель на сумму 214 000, 00 руб.;
- приобретен компьютер на сумму 57 215, 00 руб.;
- обучение по охране труда на сумму 3900, 00 руб.;
- обучение по электробезопасности на сумму 3800,00 руб;
- пройден периодический медицинский осмотр работников (ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ») – 9554,86 руб.;
- оплата телематических услуг связи (сайт) 4190,00 руб.
- произведен ремонт отопительной системы- 58697,93 руб.;
В том числе на подпрограмму «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» предусмотрено 979,7 тыс. рублей. Фактические расходы составили 976,5 или 99,7 %.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Солнцевского района Курской области «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. измерения |
Значение показателей |
||
2021 |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||||
1 |
2 |
3 |
4
|
5 |
|
1. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного значения |
процент |
100
|
100 |
|
2. |
Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
процент |
0 В связи с принятыми ограничениями по COVID-19 |
0 |
|
3. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |
процент |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 1 «Искусство» |
|
||||
1. |
Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения |
человек |
93 |
114,55 |
|
2. |
Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека |
единица |
0,18 |
0,16 |
|
Подпрограмма 2 «Наследие» |
|
||||
1. |
Охват населения библиотечным обслуживанием |
процент |
65 |
61 |
|
2. |
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения |
тыс. экз. |
13,5 |
14,6 |
|
3. |
Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотек района |
Экземпляров |
2000 |
1888 |
|
Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие Культуры» |
|
||||
1. |
Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района |
процент |
70 |
82 |
|
2. |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей |
процент |
4 |
4,21 |
|
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Солнцевского района Курской области
«Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» за счет средств местного бюджета
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный сполнитель |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|||||||||
|
|
cоисполнители, участники. |
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2020 |
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
|
||
Муниципальная программа |
Развитие культуры в Солнцевском Курской области |
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
25 746 322 |
26 204 734 |
27 246 330 |
20 259 648 |
20 259 648 |
|
|
|
|
Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области |
Отдел культуры Администрации Солнцевского района Курской области |
005 |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы, Ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы ( руб.), годы |
|||||||
|
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Подпрограмма 1 |
«Искусство» муниципальной программы «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» |
Всего |
005 |
0801 |
011010000 |
|
10 372 976 |
9 385 957 |
9 973 476 |
9 535 476 |
9 535 476 |
7 287 626 |
Публичный показ кинофильмов, культурно- досуговая деятельность и народное творчество |
Отдел культуры Администрации Солнцевского района Курской области |
005 |
0801 |
01101С1401 |
|
10 372 976 |
8583576 |
9 204 110 |
8 776 110 |
8 776 110 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципаотными) органами, казенныи учреждениями, органами управления государственными фондами |
|
005 |
0801 |
01101С1401 |
100 |
6 962 493 |
7 182 446 |
8 102 763 |
8 102 763 |
8 102 763 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
005 |
0801 |
01101С1401 |
200 |
946 886 |
1 329 350 |
1 034 235 |
606 235 |
606 235 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
005 |
0801 |
01101С1401 |
800 |
79 186 |
71 780 |
67 112 |
67 112 |
67 112 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
005 |
0801 |
01101С2002 |
|
40 000 |
20 000 |
10 000 |
|
|
|
Обеспечение мероприяти, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
|
005 |
0801 |
01101С2002 |
200 |
40 000 |
20 000 |
10 000 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
005 |
1003 |
0110113350 |
300 |
769411 |
782 381 |
759 366 |
759 366 |
759 366 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
005 |
0801 |
01101L4670 |
200 |
1575000 |
|
|
|
|
16 209 303 |
«Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Солнцевском районе» |
|
Код бюджетной классификации |
Расходы ( руб.), годы |
||||||||
Статус |
программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
||||||||||
|
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2020 |
2021 |
2022
|
2023 |
2024 |
|
|
Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры в Солнцевском районе Курской области» |
|
005 |
0801 |
012000000 |
|
13 952 964 |
15 839 097 |
16 209 303 |
9 518 791 |
9518 791 |
|
Основное мероприятие 2.1 |
Развитие «Библиотечного дела» |
Отдел культуры Администрации Солнцевского района Курской области |
005 |
0801 |
01201С1401 |
|
13 952 964 |
14 771 656 |
14 2713 546 |
8 559 350 |
8 559 350 |
|
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципаотными) органами, казенныи учреждениями, органами управления государственными фондами |
|
005 |
0801 |
01201С1401 |
100 |
11 795 115 |
13 048 088 |
13 865 029 |
8 319 017 |
8 319 017 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
005 |
0801 |
01201С1401 |
200 |
1 013 936 |
1 696 200 |
847 217 |
239 033 |
239 033 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
005 |
0801 |
01201C1401 |
300 |
28662 |
24 786 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
|
005 |
0801 |
01201С1401 |
800 |
2 840 |
2 582 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
005 |
0801 |
01201C2002 |
|
63 000 |
31 000 |
10 000 |
|
|
|
|
Обеспечение мероприяти, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
|
005 |
0801 |
01201C2002 |
200 |
63 000 |
31 000 |
10 000 |
0 |
0 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
|
005 |
1003 |
0120113350 |
300 |
949 411 |
936441 |
959 441 |
959 441 |
959 441 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
005 |
0801 |
01201L5195 |
200 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
005 |
0801 |
012А255195 |
200 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
|
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек) |
|
005 |
0801 |
01201L5193 |
200 |
|
|
526316 |
|
|
|
|
|
|
005 |
0801 |
01201L5193 |
200 |
|
|
526 316 |
|
|
Статус |
Наименование Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (рублей) |
|||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2020
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Подпрограмма 3 |
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие Культуры» |
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
1 420 382 |
979 680 |
1 063 551 |
1 205 381 |
1 205 381 |
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение эффективного управления программой и развитие отраслей инфраструктуры |
Отдел культуры Администрации Солнцевского района Курской области |
005 |
0804 |
01302С1402 |
|
1 420 382 |
979 680 |
1 063 551 |
1 205 381 |
1 205 381 |
|
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципаотными) органами, казенныи учреждениями, органами управления государственными фондами |
|
005 |
0804 |
01302С1402 |
100 |
1 400 882 |
956 010 |
1 042 051 |
1 205 381 |
1 205 381 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
005 |
0804 |
01302С1402 |
200 |
19 500 |
20 670 |
21 500 |
0 |
0 |
|
Независимая оценка качества оказания услуг |
|
005 |
0804 |
01302С1482 |
|
|
3 000 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
005 |
0804 |
01302С1482 |
|
|
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местных
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
Статус |
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
|
|
||||
2020 г |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||
1 |
2 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Муниципальная программа |
Развитие культуры в Солнцевском районе |
всего |
25 746 322 |
26 204 734 |
27 246 330 |
20 259 648 |
20 259 648 |
|
|
|
местные бюджеты |
25 746 322 |
26 204 734 |
27 246 330 |
20 259 648 |
20 259 648 |
|
|
|
Федеральный бюджет |
100000 |
100000 |
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
1718822 |
1718822 |
1 718 807 |
1718807 |
1718807 |
|